2023年, 必威体育app官网:驻北京办事处以依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾为原则,以降低行政运行成本,规范基本支出和项目支出预算管理,推动预算绩效考核管理为目标,严格执行预算。
一、部门基本情况
纳入驻京办2023年部门预算编报的单位共2个。其中:财政全供给单位1个;自收自支单位1个。财政全供给单位为参公管理事业单位。
二、预算执行情况
(一)收入征收入库情况
驻京办2023年度收入征收年初预算为0万元,2季度累计收入征收入库金额0万元,预算执行进度为0%,与上年同期累计收入征收入库金额持平。
(二)支出执行情况
驻京办2023年预算收入2329.37万元(其中:基本支出金额1229.37万元,项目支出金额1100.00万元)。2季度省财政累计下达驻京办1290.04万元(其中:基本支出金额651.83万元,项目支出金额638.21万元),下达进度55.38%;2季度累计支出954.34万元,执行进度为40.97%,其中:基本支出612.08万元,执行进度为49.79%,较上年同期增加143.88万元,主要原因:一是上半年发放了年度绩效考核奖,上年同期未发放;二是在职人员较上年增加。项目支出342.26万元 ,执行进度为31.11%,较上年同期增加117.25万元,主要原因是上年同期受疫情影响执行进度较慢。